兆易创新(603986)公司是做什么的

要点一：所属板块　北京板块 次新股 高送转 国产芯片 软件服务 送转预期 物联网 智能穿戴

要点二：经营范围　微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端的研发;委托加工生产、销售自行研发的产品;技术转让、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

要点三：闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售　公司主营业务为闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售。

要点四：闪存芯片设计行业　公司主要业务为闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售,按照《国民经济行业分类(GB/T4754-2011),公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”(代码：6550),细分行业为闪存芯片设计行业。闪存芯片设计行业处于电子产品产业链的上游,其行业利润水平变动整体上与下游终端电子产品行业的景气状况相关。此外,行业利润率水平与其创新能力也息息相关,电子产品更新换代很快,总体呈现落后技术产品利润水平降低、先进技术产品利润水平升高的变动趋势。闪存芯片设计行业属于知识和资本密集型相结合的行业,对产业化运作有着很高的要求,在技术、产业整合、客户认可、资金和规模、人才方面存在较高的进入壁垒。可穿戴设备、智能家居是近年消费市场的热点,2014年,作为可穿戴设备的元年,大量可穿戴设备问世,同时,智能家居市场发展迅速,这些产品为存储芯片带来了新的市场空间。可穿戴设备、智能家居作为2014、2015两届国际消费电子展(CES)的重要展示内容,是未来消费电子市场的重要发展方向,存储芯片面临新的市场机遇。

要点五：人才和研发优势　公司具备国内领先的闪存芯片设计和研发优势。截至本招股意向书签署日,公司已获得129项专利,其中107项发明专利、22项实用新型专利,上述专利涵盖NORFlash、NANDFlash等芯片的关键技术领域,体现了公司在技术研发上的领先地位。同时,公司高度重视自主创新,研发人员占比50%以上,研发团队带头人均有良好的产业背景,具备丰富的集成电路设计研发经验。近年来,凭借领先的技术储备和高端的研发人才团队,公司自成功推出第一颗NORFlash产品以来,陆续推出了512Kb至256Mb的系列产品,涵盖了NORFlash的大部分容量类型;公司芯片工艺节点不断演进,现已由0.13μm升级至65nm,未来将向45nm迈进;2013年,公司通用型MCU芯片产品也成功投向市场。

要点六：本土市场优势　经过30余年的发展,我国本土电子产业成长迅速,已成为电子产品生产制造大国,该产业的迅速发展为本土芯片设计企业提供了重要的竞争优势。相对于海外竞争对手,公司一方面更加贴近、了解本土市场,能够快速响应客户需求,予以充分的服务支持,可以稳步占据供应链的关键位置;另一方面,公司与本土电子产品制造企业在企业文化、市场理念和售后服务等方面更能相互认同,业务合作通畅、高效,形成了密切的且相互依存的产业生态链。

要点七：贴近半导体产业中心的地缘优势　目前中国半导体产业链已获得长足发展,在全球产业链中的地位举足轻重。在闪存芯片的生产或封测领域,中芯国际、华润上华、日月光等国内外厂商在国内均建有生产线,在工艺设计、芯片制造和封测等方面培养和积累了一批富有经验的高素质研发人员。同时,中国大陆作为全球电子产品关键制造基地,全球绝大部分电子产品从元器件到成品,其生产、采购、组装、交货、服务支持均在中国完成,这为国内芯片设计企业提供了充分的下游市场。公司作为中国大陆领先的闪存供应商,已经积累了包括三星电子、展讯通信等知名厂商在内的大量优质客户资源,公司在产品质量、交货速度、个性化支持、售后服务等方面也得到了这些客户的充分认可,并在部分领域初步建立了品牌效应。公司在地理上贴近该半导体产业中心,能获取稳定优质的产能、确保更短的交货时间,也能利用既有的高素质研发人才、便利下游市场,获取有利的竞争地位。因此,公司拥有贴近半导体产业中心的地缘优势。

要点八：拟65亿元收购北京矽成 加码集成电路产业　2017年02月13日公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京矽成100%股权。其中发行股份支付对价为455,000.00万元,现金支付对价为195,000.00万元。同时,公司拟募集配套资金203,000.00万元。北京矽成的主营业务为提供高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片的研发、销售和技术支持,以及集成电路模拟芯片(ANALOG)的研发和销售。本次交易系对集成电路产业同行业公司的产业并购,旨在整合境外优质的存储芯片设计领域资产,使公司由一家国内领先、国际知名的闪存芯片供应商转变为国际领先的全品类存储芯片供应商,有助于做大做强我国集成电路存储产业。

要点九：NOR闪存技术及产品改造项目　公司拟在原有NORFlash的基础上,研发90nm、65nm和45nm工艺节点的NORFlash,丰富公司的NORFlash产品线。本项目需建设一个434平米左右的研发基地,主要为芯片研发实验室,其主要用作NORFlash的技术改造、研发、测试新的NORFlash产品。主要设备包括开发PC机、工作站和EDA开发工具、版本管理软件、高速示波器、频谱分析仪、信号源等软硬件设备。本项目将缩小芯片面积,提高单位晶圆上的芯片数量,降低制造成本和功耗。在电路设计方面,提高时钟频率设计,对芯片电路及布局进行优化,使用独特的块技术提升单位面积的容量。项目建设期为三年。项目计划总投资16,018.17万元,其中工程费用2,846.92万元,工程建设及其他费用7,721.25万元,预备费750.00万元,铺底流动资金4,700.00万元。项目年均可实现营业收入38,153.20万元、利润总额4,057.90万元、净利润3,429.54万元、内部收益率34.95%、投资回收期为4.59年、投资利润率为21.41%。

要点十：NAND闪存技术开发、应用及产业化项目　通过本项目,研发3X/2Xnm及以下先进制程NANDFlash技术,设计开发功能和性能强大的NANDFlash系列芯片及综合应用解决方案。产品主要服务于小容量快闪存储器芯片市场,同时兼顾eMMC、SSD等应用市场,满足智能化产品和大容量市场需求。本项目的成功实施,将实现国内闪存芯片设计企业在NANDFlash领域的突破,部分技术达到国际领先水准。本项目需购置一处909平米左右的研发基地,主要为相关实验室,具体为芯片研发实验室、硬件研发实验室和软件研发实验室。芯片研发实验室用于NANDFlash芯片的技术改造、开发、测试NANDFlash芯片;硬件研发实验室用于NANDFlash硬件解决方案的技术改造,核心模块的电路设计、仿真、测试;软件研发实验室用于芯片产品软件算法开发。项目建设期为三年。项目计划总投资20,358.52万元,其中工程费用3,749.40万元,工程建设及其他费用11,659.12万元,预备费750.00万元,铺底流动资金4,200.00万元。项目年均可实现营业收入25289.11万元、利润总额3213.81万元、净利润2569.87万元、内部收益率20.13%、投资回收期为5.22年、投资利润率为12.62%。

要点十一：基于ARMCortexM系列32位通用MCU芯片研发及产业化项目　本项目的主要建设内容包括MCU芯片及不同应用领域接口软件的开发。在现有产品线基础上,开发55nm及以下工艺节点MCU芯片,完善和补充110nm工艺MCU系列产品;围绕MCU芯片在不同应用领域需求,开发相应的接口软件程序。本项目需建设一个723平米左右的研发和产业化基地,包括芯片研发实验室、硬件研发实验室和软件研发实验室。项目建设期为三年。项目计划总投资11995.47万元,其中工程费用2607.40万元,工程建设及其他费用6148.07万元,预备费840.00万元,铺底流动资金2400.00万元。项目年均可实现营业收入7,547.64万元、利润总额2,394.56万元、净利润1,960.80万元、内部收益率27.03%、投资回收期为5.05年、投资利润率为16.35%。

要点十二：研发中心建设项目　为面向下一代存储器前沿技术开展研究工作,缩小与国际一流厂商的技术差距,填补国内相关技术研发的空白,降低公司产品大规模测试的设备成本,项目拟在公司现有技术部门的基础上,建设研发中心、增加相关研发设备、储备相关基础技术。本项目主要建设包括新型非易失性存储器实验室、下一代NANDFlash存储器实验室、下一代存储器测试技术实验室在内的三个主要实验室。基于未来发展战略和技术布局,研发中心将重点承担三个研发方向,每个研发方向由若干待突破的核心技术组成。项目建设期为两年。项目总投资3280.77万元,其中工程费用1,210.00万元、工程建设及其他费用1,760.77万元、预备费100.00万元、铺底流动资金300.00万元。本项目立足于前沿技术、基础技术的开发和储备,不直接产生经济效益,其重要意义在于其覆盖了公司中长期各阶段基础研究的重点,对于提高公司市场竞争力具有重要战略意义。

要点十三：股利分配　公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金利润分配。具备现金分红条件的,公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化,且当公司当年可供分配利润为正数时,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%,且此三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%。当公司当年可供分配利润为正数时,公司可以采用股票股利方式进行利润分配;每次分配股票股利时,每10股股票分得的股票股利不少于1股。

要点十四：自愿锁定股份　公司实际控制人朱一明承诺：本人所持公司股票扣除公开发售后(如有)的部分自公司上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理,也不由公司回购该等股份。

要点十五：稳定股价措施　公司上市后三年内,当公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期公开披露财务报告每股净资产时,则公司将通过公司回购股票、公司实际控制人增持公司股票、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票等方式稳定公司股价。