福鞍股份(603315)公司是做什么的

要点一：所属板块　机械行业板块，辽宁板块，次新股板块。

要点二：主营业务-发电设备铸件　公司主要从事重大技术装备配套大型铸钢件的生产和销售，按照用途，公司产品可以分为火电设备铸件、水电设备铸件、其他发电设备铸件以及其他铸件。公司主要产品为高/中压内、外汽缸、超超临界主汽调节阀、燃机排气缸、上冠、下环、叶片、球阀阀体；风电行星架、潮汐发电轴承支架；工程机械：摇臂壳体、截割头体、回转台等；轨道交通：内燃机车转向架等。目前主要客户包括哈尔滨汽轮机厂有限责任公司、 东方电气集团东方汽轮机有限公司 、东芝（中国）有限公司、美国通用电气公司、德国西门子公司、浙江富春江水电设备股份有限公司、天津阿尔斯通水电设备有限公司、大连华锐重工集团股份有限公司、中国第一重型机械股份公司、三一重型装备有限公司、达涅利冶金设备（北京）有限公司、丹麦史密斯公司等。

要点三：行业背景-通用设备制造业　长期以来我国装备制造业基础零部件发展速度与主机比相对滞后， 已成为制约装备工业平稳健康发展的瓶颈。为了加快基础零部件产业结构调整和技术升级，增强重大装备配套零部件生产企业研发和生产能力，国家发改委等五部委联合发布了一系列产业政策，为我国大型铸件行业提供了良好的发展机遇，促进了行业的快速发展。我国目前正处于第二次发展的转型阶段，从世界主要发达国家的历史发展轨迹来看，在重工业化的过程中，社会整体用电量、固定资产投资总量以及交通物流需求均会保持较快的增长水平，从而有效带动发电设备、工程机械、轨道交通等领域制造企业持续、稳定发展。发行人主要产品为重大技术装备配套大型铸钢件，主要配套领域包括发电设备、工程机械、轨道交通等。下游行业的稳定发展，将为其上游大型铸钢件创造更多的市场需求。

要点四：客户资源优势　国内外重大装备生产商对配件供应商的选取有着严格的标准和认证流程，从双方开始接触到正式生产，往往需要一到两年时间。由于更换合格供应商的机会成本较大，设备生产商一旦对特定供应商完成认证，双方一般会维持长期稳定的合作关系。公司长期以来积累了较多优质客户资源，为哈尔滨电气集团、东方电气集团、上海电气集团、北方重工集团等众多国内厂商提供电力、矿山机械、重型机械等领域的配套铸件产品，同时也是日本东芝、日本三菱重工、丹麦史密斯、美国通用电气、法国阿尔斯通、德国福伊特水电、德国西门子、印度 BHEL 等跨国公司的合格铸件供应商。

要点五：产品结构优势　公司主要产品是发电设备、轨道交通及工程机械配套大型铸钢件，其中核心产品包括 60 万千瓦及以上级别大型汽轮机组配套铸钢件（包括百万千瓦及以上级别超临界、超超临界汽轮机配套铸件） ，重型燃气轮机配套缸体铸件，70 万千瓦及以上级别大型水力发电机组用铸钢件、轨道交通转向架以及重型工程机械配套铸件。上述产品属于大型铸钢件中的高端产品，且在发行人营业收入中占比较高。

要点六：募资投向-重大技术装备高端铸钢件制造项目　公司拟使用募集资金9,216.11万元投资“重大技术装备高端铸钢件制造项目”。本项目总投资 9,716.11 万元，项目建设期 18 个月，第 19 个月正式投产，投产后半年达到生产能力的 30%、投产后一年半达到生产能力的 80%、投产后两年半达到生产能力的100%。项目完全达产后将扩大公司火电设备铸件、水电设备铸件及其他产品现有产能，预计可实现年销售收入 12,524.00 万元（不含增值税） ，净利润 2,259.37 万元。

要点七：募资投向-水轮机组关键铸钢件精加工项目　公司拟使用募集资金6,839.87万元投资“水轮机组关键铸钢件精加工项目”。本项目总投资 7,339.87 万元，其中建设投资 7,137.91 万元，铺底流动资金 201.96 万元，项目建设期 18 个月，第 19 个月正式投产，投产后半年达到生产能力的 30%、投产后一年半达到生产能力的 80%、投产后两年半达到生产能力的100%。项目建成后，预计可形成 2,260 吨水轮机转轮铸件的精加工能力。项目达产后预计可实现年销售收入 4,524.40 万元（不含增值税），净利润 2,161.35 万元。

要点八：募资投向-超超临界火电缸体、阀体及轨道交通转向架加工项目　公司拟使用募集资金7,931.38万元投资“超超临界火电缸体、阀体及轨道交通转向架加工项目”。本项目总投资8,990.58万元，其中建设投资8,244.55万元，铺底流动资金746.02万元，项目建设期18个月，第19个月正式投产，投产后半年达到生产能力的30%、投产后一年半达到生产能力的80%、投产后两年半达到生产能力的100%。本项目实施后，公司将新购置一批技术先进的数控机床设备，优化机加工序生产资料结构，提高整体加工效率。同时，公司将增加工序中短板环节的机器设备数量，使各环节产能均衡释放。本项目达产后预计可实现年销售收入8,884.63万元不含增值税），净利润2,787.98万元。

要点九：股利分配　公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，并应优先采取现金分配方式。公司一般情况下进行年度利润分配（现金分红），但在有条件的情况下，可以进行中期利润分配（现金分红）。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十。

要点十：稳定股价预案　公司首次公开发行并上市后的 36 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），且非因不可抗力因素所致，公司应按下述规则启动稳定股价措施：（1）公司回购公司股票；（2）公司实际控制人增持公司股票；（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。

要点十一：自愿锁定股份　公司实际控制人吕世平、公司控股股东福鞍控股承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的股份。所持福鞍重工股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；福鞍重工上市后六个月内如福鞍重工股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有福鞍重工股票的锁定期限自动延长六个月。公司股东赵宝泉、担任公司董事、高级管理人员的股东李士俊、穆建华、李方志、李文健、石鹏、李静、杨玲承承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份。