山东华鹏(603021)公司是做什么的

要点一：所属板块　玻璃陶瓷板块，山东板块，次新股板块。

要点二：主营业务-玻璃瓶罐和玻璃器皿　公司是国内日用玻璃行业的龙头企业之一，主营业务为研发、生产和销售多个品种系列的玻璃瓶罐和玻璃器皿，是中国日用玻璃行业十强企业之一，也是中国最大的机制玻璃高脚杯生产企业，享有“中国玻璃高脚杯王牌企业”称号。公司玻璃瓶罐按用途主要分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶，以及医药包装瓶三大类十几个品种，年产能约 40 万吨。公司现拥有国内领先的玻璃瓶罐轻量化技术和高档特型瓶制造技术，产品成品率、理化性能和节能水平居全国领先水平。公司的玻璃器皿产品主要以玻璃高脚杯为主， 包括采用二次成型工艺生产的无铅水晶玻璃高脚杯与采用一次成型工艺生产的玻璃高脚杯，产品行销全国并销往韩国、日本、美国、加拿大、俄罗斯等三十多个国家和地区，销售渠道包括麦德龙、沃尔玛、家乐福、好又多等国际连锁超市企业，产品销量和市场占有率连续多年居全国第一位。

要点三：行业背景-日用玻璃行业　在国内居民收入增长和城镇化驱动下，随着社会对食品药品安全和环保问题的日益关注，酒店餐饮、食品饮料等行业的快速增长，我国的日用玻璃行业，特别是符合绿色、安全理念的玻璃包装容器行业以及与现代生活方式密切相关的玻璃器皿行业将会呈现持续增长。根据中国日用玻璃协会预计，至2015年，国内日用玻璃器皿和玻璃包装市场总体规模将达到 2,200亿元以上，年增长 14%左右。同时，国际诸多商业企业，如希尔顿、沃尔玛、麦德龙、 家乐福、宜家等星级酒店和卖场纷纷将对中国的日用玻璃器皿采购纳入其全球供应链体系；可口可乐、百事可乐、亨氏等诸多国外食品饮料企业在国内设厂也拉动了对国内玻璃包装的采购。上述都为国内有实力的日用玻璃制品生产企业带来了难得的发展机遇。

要点四：规模与产业布局优势　公司是国内日用玻璃行业的龙头企业，现拥有日用玻璃制品生产能力约40万吨，在山东、辽宁、安徽、山西四省建有五大生产基地，产品销售覆盖全国各地以及海外30多个国家和地区。公司是国内少数几家既能生产高附加值玻璃瓶罐，又能生产高档日用玻璃器皿的企业，完整的产品线以及产业链格局形成了明显的规模生产优势，体现在采购和管理成本降低、市场风险分散、综合毛利率提升等各个方面。公司是行业内率先进行全国性战略布局的企业之一， 市场辐射能力名列同行业前茅。公司2003年开始先后在山东菏泽、辽宁新民、安徽安庆、山西太原建有四家子公司， 2012年又在甘肃武威设立了一家新的子公司，将生产基地植根于核心目标市场，与当地重要客户和供应商建立了牢固的合作关系，从而突破了日用玻璃产品存在的运输半径限制，为企业做大做强创造了必要条件。

要点五：技术和设备一体化领先优势　公司拥有行业一流的技术研发能力，建有“省级企业技术中心”和山东省日用玻璃行业唯一的“省级玻璃器皿工程技术研究中心”，与东华大学、山东轻工业学院、山东省轻工业设计院等科研院所建有技术合作， 技术专业人才数量和质量在行业内名列前茅，曾先后荣获国家级、省部级科技进步奖项和质量奖项 20余个，30多项产品获国家知识产权局颁发的外观设计专利证书。目前，公司在瓶罐轻量化技术、窑炉节能技术、一次和二次成型玻璃高脚杯生产技术、高难度瓶罐生产技术等领域处于全国领先水平。公司同时也是国内日用玻璃行业装备水平最为先进的企业之一，主要生产设备大部从意大利、德国、法国、比利时等国引进，代表国际先进水平。公司在国内日用玻璃行业发展历史久、装备水平起点高，对国外先进技术的引进和消化时间长， 专业人才优势明显， 由此形成的技术和设备一体化优势非常显著。

要点六：募资投向-引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目　公司拟使用募集资金投资“引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目”。本项目投资总额 18,320.35 万元，建设地点为公司总部厂区二号车间。项目建成后可以形成年产 969.4 万只一次成型高脚杯、969.4 万只平底杯、240 万只大容器类（大花瓶、醒酒器）和 626.7 万只盆碗类产品的生产能力。项目建设期为 12 个月。项目达产后， 预计每年可实现营业收入 19,235.30 万元， 净利润 3,511.46万元， 投资收益率 23.90%， 税后内部收益率 19.70%， 静态投资回收期 5.22 年 （含建设期），项目具有较好的经济效益。

要点七：募资投向-引进高脚玻璃杯生产线建设项目　公司拟使用募集资金投资“引进高脚玻璃杯生产线建设项目”。本项目投资总额 12,994.78 万元，建设地点位于公司总部厂区东临。项目建成后可以形成年产 1,500 万只二次成型高脚杯的生产能力。项目建设期为 12 个月。项目达产后，预计每年可实现营业收入 8,400.00 万元，净利润 2,202.83万元， 投资收益率 21.77%， 税后内部收益率 19.70%， 静态投资回收期 5.54 年 （含建设期），项目具有较好的经济效益。

要点八：股利分配　公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。 公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的 15%。

要点九：稳定股价预案　公司首次公开发行并上市后的 36 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），且非因不可抗力因素所致，公司应按下述规则启动稳定股价措施：（1）公司回购公司股票；（2）公司实际控制人增持公司股票；（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。

要点十：自愿锁定股份　公司实际控制人张德华、张刚承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。王壮等 130 名其他自然人股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。芜湖瑞业、芜湖瑞尚、荣成中天承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

要点十一：非公开发行股票-建设玻璃瓶罐生产基地 公司拟以不低于33.09元/股的价格向包括控股股东、实际控制人之一张德华在内的不超过10名特定投资者发行不超过1904万股，募集资金总额不超过6.3亿元。根据预案，扣除发行费用后的募资净额将用于甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目（3.1亿元）、江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目（2亿元），以及偿还银行贷款（1.2亿元）。