山东赫达(002810)公司是做什么的

要点一：所属板块　次新股 化工行业 山东板块 新材料

要点二：经营范围　化工防腐设备、热换器设备、金属结构件的制造、销售、安装;机械设备及电器的安装;水溶性高分子化合物系列产品、双丙酮丙烯酰胺产品、食品添加剂的生产、销售(凭许可证经营);副产品工业盐、硫酸铵的销售;资格证书范围内自营进出口业务。

要点三：主营业务--水溶性高分子化合物产品的研发、生产和销售　公司主要从事水溶性高分子化合物产品的研发、生产和销售,主要产品是非离子型纤维素醚,其中HPMC是公司的最主要产品。

要点四：行业背景--纤维素醚行业　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的规定,公司所处的纤维素醚行业属于化学原料和化学制品制造业(分类代码C26)。公司所处行业为纤维素醚行业。该行业属于国内新兴行业,处于完全竞争状态。纤维素醚有“工业味精”之美誉,具有溶液增稠性,良好水溶性,悬浮或乳胶稳定性,保护胶体作用,成膜性,保水性,黏合性能,无毒、无味、生物相容性,触变性,热致凝胶性,表面活性,泡沫稳定性,离子活性及添加凝胶作用等优良特性,被广泛应用于建材、医药、食品、纺织、日化、石油开采、采矿、造纸、聚合反应及航天航空等诸多领域。纤维素醚具有用途广、单位使用量小、改性效果好、对环境友好等优点,在其添加领域内可明显改善和优化产品性能,有利于提高资源利用效率和产品附加值,是国民经济各领域必不可少的环保型添加剂。

要点五：竞争优势--技术研发优势　公司采用改进的“一步法”生产工艺生产纤维素醚。该工艺包含了公司具有多项自主知识产权的多项先进工艺和装置,例如：稀释剂直接分离回收的纤维素醚生产工艺、精制棉风送加料装置、卧式螺旋沉降离心机氮气保护装置、粉碎筛分连续成套装置、独立化碱浓碱加料装置、气提机进出口密封系统、用于纤维素醚粉碎自动分料装置、纤维素醚生产氯甲烷回收装置和纤维素醚溶剂回收旋液分离装置等。与国内外其他厂家的生产工艺相比,公司改进的“一步法”生产工艺具有工艺流程合理、操作控制参数准确可靠、反应过程更加优化、反应充分、产品取代度均匀、溶液透明度高等优势。

要点六：竞争优势--质量优势　公司十分重视产品质量控制,将产品质量视为公司竞争力的核心要素,通过严格执行ISO9001：2008、ISO14001：2004和GB/T28001-2001的标准要求,强化质量控制措施,推动公司产品质量达到德国等发达国家的严苛标准要求。目前,公司的中高端型号建材级纤维素醚的技术指标已达到国际知名企业的同类产品标准,医药食品级纤维素醚HPMC的产品质量达到了中国药典、美国药典和国家卫计委的相关要求,具备了替代进口产品和国际同类产品的实力。公司拥有一批专业的纤维素醚生产和质控人员,具有丰富的生产控制和质量控制经验,同时,公司拥有较为完善的产品质量检测检验体系,投建了原材料、产成品质量检测中心,该检验中心根据不同产品的应用范围,设有不同的应用实验平台,包括建材应用实验室和医药应用实验室,从应用指标和使用效果方面保证了产品质量稳定性。

要点七：竞争优势--品牌优势　公司自2000年进入纤维素醚市场以来,通过持续提升产品质量和完善客户服务能力,“赫达”品牌纤维素醚已经在国内外同行树立了的高品质产品形象,在国内纤维素醚市场具有较高的品牌影响力,在国际纤维素醚市场享有良好声誉,被许多国家的客户所认可。2011年12月,公司的赫达牌纤维素醚产品,被山东省名牌战略推进委员会及山东省质量技术监督局认定为“山东名牌”。2009年11月和2012年7月,公司“赫达”商标被山东省工商行政管理局认定为“山东省著名商标”。

要点八：募资投向--4,000吨/年纤维素醚项目(医药级)　本项目将新建两条医药食品级纤维素醚生产装置,分别生产医药级纤维素醚和食品级纤维素醚。项目建成后,公司的医药食品级纤维素醚产能将达到4,000吨/年。项目总投资为8,650.24万元,资金主要用于建设厂房、生产设备购置和安装以及铺底流动资金等。项目总建设期为16个月,其中可研编制、初步设计等前期工作时间为4个月,施工建设期为8个月,工程验收、试运转4个月。预计项目第二年投产并达到设计能力的70%,第三年达到设计能力的90%,第四年达到设计能力的100%。投产后,预计可实现年均收入(含建设期1年)18,676.20万元,净利润(含建设期1年)1,248.25万元,税后投资利润率为14.43%,税后内部收益率23.39%,税后投资回收期(含建设期1年)4.61年。

要点九：募资投向--20,000吨/年纤维素醚项目(建材级)一期工程　本项目是20,000吨/年纤维素醚项目(建材级)的一期工程,建成后的设计产能10,000吨/年。一期工程将新建两条生产装置。项目总投资为23,962.17万元,其中一期工程预计投资总额13,530.84万元。主要用于建设厂房、生产设备购置和安装以及铺底流动资金等。项目一期工程的建设期为16个月,其中可研编制、初步设计等前期工作时间为4个月,施工建设期为8个月,工程验收、试运转4个月。本项目一期工程的建设期为12个月,包括厂房建设、设备采购安装调试,直到验收交付使用全过程。第二年投产并达到设计能力的35%,第三年达到设计能力的65%,第四年达到设计能力的100%。项目一期工程达产后,预计可实现年均收入(含建设期1年)31,314.09万元,净利润(含建设期1年)2,631.90万元,税后投资利润率为19.45%,税后内部收益率24.35%,税后投资回收期(含建设期1年)5.10年。

要点十：募资投向--技术研发中心建设项目　本项目募集资金用于建设纤维素醚工程技术研发中心。通过本项目的建设,进一步改善公司研发设施,形成更加完善的纤维素醚研发平台,提升公司的研发能力和技术水平,提高公司纤维素醚应用性开发的能力。项目总投资为3,254.24万元,资金主要用于建设实验室、研发设备购置、安装和研发费用等。项目总建设期为12个月,其中可研编制、初步设计等前期工作时间为4个月,施工建设期为4个月,工程验收、试运行4个月。本项目将建设实验室、办公楼等1,790平方米。。本项目建成后主要进行研发,提高产品的性能,实现生产质量的稳定性,掌握产品应用配方,为企业销售提供技术支持。本项目的研发主要是小试,不存在大量生产,无产品外售,期间产生的成本费用主要是所需的原料及动力消耗。项目的效益体现在公司整体经营业绩中。

要点十一：股利分配　公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配政策应重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展。公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利;在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在满足利润分配条件前提下,原则上公司每年进行一次利润分配,在满足日常采购、销售回款等正常资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下,公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况提议进行中期分红,具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。在满足公司正常生产经营资金需求的前提下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

要点十二：自愿锁定股份　公司控股股东及实际控制人的毕心德作出承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

要点十三：稳定股价措施　公司上市后三年内,当公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时,则公司将通过实施利润分配或资本公积转增股本、公司回购股票、公司控股股东、实际控制人增持公司股票、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票等方式稳定公司股价。