银宝山新(002786)公司是做什么的

要点一：所属板块　机械行业板块，广东板块，次新股板块。

要点二：主营业务　公司为大型精密注塑模具及精密结构件整体解决方案供应商，主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售。公司自创立伊始，坚持以模具为龙头的经营策略，同时充分发挥模具业务的“效益放大器”作用以及模具技术优势和深圳产业发展集群优势，自然向下游延伸，介入到模具制品（精密结构件）生产领域，成为典型的“模具+制品”公司，能够满足客户“一站式”采购需要。

要点三：行业背景　公司所处行业属于C门类“制造业”，35大类“专用设备制造业”，352中类“化工、木材、非金属加工专用设备制造”下的3525小类“模具制造”，再具体细分为“大型精密注塑模具及精密结构件制造”行业。装备制造业是我国国民经济的重要支柱产业，模具等机械基础零部件是装备制造业不可或缺的重要组成部分，直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性，是实现我国装备制造业由大到强转变的重要内容。为此，近年来，国家不断出台关于推动模具及相关产业发展的优惠政策和扶持措施。

要点四：技术开发优势　公司高度重视研发和技术创新工作，公司设立专门的技术中心，现有技术研发人员708人，其中1人拥有博士学位，4人拥有硕士学位，3人拥有高级职称。截至本招股意向书签署日，公司已获得发明专利12项，实用新型专利80项，外观设计专利53项，软件著作权53项。公司在高光注塑、低压注塑、双色注塑、气体辅助成型等领域形成独特的技术工艺。公司是中国模具行业“大型精密注塑模具重点骨干企业”、深圳市第一批自主创新行业龙头企业；2009年通过高新技术企业认定，2012年9月通过高新技术企业复审；2010年6月，公司技术中心通过深圳市市级技术中心认定。2013年4月，公司“银宝山新牌精密复杂注塑模具”被中国机械工业联合会等授予2012年度“中国机械工业优质品牌”称号，2014年10月，公司被中国模协授予“模具出口重点企业”。

要点五：战略布局优势　公司战略布局合理，2007年，公司抓住国家兴建“环渤海经济开发区”的机遇，在天津滨海新区投资了天津科技，主要生产大型精密注塑模具，公司正式完成一南一北的战略布局。2010年初，为进一步延伸产品链，公司在惠州设立了惠州科技，主要生产结构件产品。2011年8月，为充分发挥惠州地区的产业政策优势和区位优势，同时为公司未来产能扩充打下基础，公司在惠州设立了惠州实业。2012年3月，公司在江苏昆山设立昆山模塑，主要生产热压成型模具，进一步丰富产品线。2012年10月，公司在长沙设立长沙模具，加强华南地区的市场开拓和客户服务。截至目前，公司已在我国经济发达的珠三角、环渤海、长三角等地区实现了战略布局，这些地区同时也是我国模具工业产业聚集区，配套设施较为完善，产业辐射能力较强。在完成上述战略布局后，公司的产品与服务覆盖了我国经济核心区域的主要客户，能较为方便快捷地为客户提供服务，为公司未来的业务发展和市场开拓奠定坚实的基础。

要点六：客户资源优势　经过十多年的积累，公司在与国内外众多大型企业的合作交流中，发展和积累了一大批优质客户资源。模具产品核心客户有福特FORD、日产NISSAN、雷诺RENAULT等汽车厂商以及佛吉亚集团（Faurecia）、全耐塑料制造集团（Plastic Omnium） 、马瑞利（Magneti Marelli）、延锋集团等全球领先的汽车零部件总成生产企业。公司服务的汽车品牌有福特FORD、日产NISSAN、雷诺RENAULT、本田HONDA、丰田TOYOTA、宝马BMW、菲亚特FIAT、广汽GAC、大众VW等。结构件产品核心客户有华为、中兴通讯、思科Cisco等全球领先的通信设备制造商及TCL、比亚迪、DEK、ABB、GE医疗等世界知名企业。

要点七：生产管理和检测优势　公司在生产质量管理方面处于行业前列，先后通过ISO9001质量管理体系认证（2000年8月）、美国保险商实验室（简称：UL）的工厂认证（2004年6月）、ISO14001环境管理体系认证（2007年3月）、ISO/TS16949汽车产品质量管理体系认证（2007年11月）和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证（2012年3月）。公司拥有大量高档加工设备，包括大型高速五轴加工中心、大型双头电火花加工中心等居于模具行业高端的大型加工设备，其中，设备最大加工行程达到4000*2500*1650cm，最高加工精度可达1μm以内，能有效应对各类汽车模具精密零部件的加工，高效的完成客户模具生产的精密度需求，保证模具加工制造品质。公司建有独立的检测中心，拥有5台大型三坐标检测设备、2台移动式三坐标检测设备，以及其它功能全面的各种检验检测设备仪器，为模具制造、注塑五金生产等生产环节的过程控制、结果验证提供精确、快捷的检测服务。检测中心已于2010年获得中国合格评定国家认可委员会CNAS颁发的实验室认可证书（注册号：CNASL4845），成为全国第二家、华南地区首家获得认可的模具零件、机械零件、塑料产品几何尺寸与形位公差的专业检测机构，同时公司检测中心还获得了洛氏硬度测试与内螺纹检测的资格，标志着公司的检测设备与检测技术水平达到了模具行业的领先地位。

要点八：一体化产品和服务优势　经过多年的发展，公司已发展成为“模塑一体化”规模生产企业，公司的产品与服务包括模具设计、模具制造、模具调试、结构件注塑成型、产品组装等较为完整的产业链产品和服务，公司的产品范围还包括精密五金结构件，是模具行业为数不多的能够同时实现大规模生产精密注塑结构件、精密五金结构件产品的综合类公司，具备向客户提供规模生产注塑、五金一体化结构件产品的能力，满足客户“一站式”采购的需求，能为客户提供全面的配套服务。

要点九：全球服务优势　公司在法国、北美、日本、泰国、意大利、葡萄牙、墨西哥、印度、南非、德国、土耳其、巴西等地发展了售后服务合作伙伴，具有全球服务优势。经过不断的业务联系，公司与这些国际合作伙伴建立了持续稳定的合作关系，可以很方便地为国际客户提供完善、及时的售后服务，保障了客户服务质量。2013年上半年，公司分别在香港及美国设立子公司，以更方便地开拓海外业务，为客户提供快捷的营销及技术服务。

要点十：募资投向-大型复杂精密模具扩产项目　为缓解发行人模具产能压力，本项目将在公司现有模具生产规模的基础上，通过新建厂房、购置新设备等来扩大制造服务能力。项目建成后，将新增年产80套大型模具产能，主要用于生产大型精密注塑汽车模具，包括30套大型汽车外饰件模具、24套大型汽车内饰件模具、10套大型汽车功能结构件模具和16套其他大型模具。项目总投资9,788.37万元，其中建设投资8,739.59万元，铺底流动资金1,048.78万元。项目由天津科技实施，项目建设周期为1.5年，达产期1.5年，项目建成后当年达到生产能力的40%，第二年达到设计生产能力的 100%。项目达产后的正常年份，可实现年销售收入为12,790.00万元，达产年均净利润1,684.13万元，税前内部收益率为19.23%，税后内部收益率为16.27%，税前投资回收期为6.19年（包括1.5年建设期），税后投资回收期为6.83年（包括1.5年建设期）。

要点十一：募资投向-精密模具自动化专线及精密结构件生产项目　本募投项目包括两部分内容：一是充分利用公司在汽车方向盘模具生产方面的订单优势和技术优势，建设精密模具自动化专线，二是建设精密结构件生产线，扩充结构件产能，缓解公司结构件产品生产的产能压力。项目总投资14,882.89万元，其中建设投资12,125.31万元，铺底流动资金2,757.58万元。项目由惠州实业实施，项目建设周期为1.5年，达产期1.5年，项目建成后当年达到生产能力的40%，第二年达到设计生产能力的100%。项目达产后的正常年份，可实现年均销售收入为31,260.00万元，达产年均净利润4,473.64万元，税前内部收益率为34.58%，税后内部收益率为25.36%，税前投资回收期为4.74年（包括1.5年建设期），税后投资回收期为 5.69年（包括1.5年建设期）。

要点十二：募资投向-大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目　项目拟在公司现有技术中心的基础上，通过引进高精密加工设备、先进的软件系统、高精度与大行程的检测设备，提升公司在大型复杂精密模具关键技术方面的产品设计和产品实现能力，实现模具核心配件热流道产品的产业化，强化公司的研发实力和客户服务能力，为公司在模具行业的业务发展和市场拓展奠定坚实的基础，实现公司核心竞争能力的提升，保证公司的可持续发展。本项目具体包括热流道系统研发项目、模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目三个子项目。热流道项目建成后，公司将把注塑模具热流道系统的研发成果成功转化，建立自己的热流道生产线，实现热流道产品的独立生产，逐步替代外购热流道产品，并实现热流道产品的独立对外销售。模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目建成后，将大幅度提升公司的产品设计能力和效率，缩短公司模具产品的交付周期，提高生产效率，降低生产成本，提高公司整体竞争能力。项目总投资5,441.03万元。项目热流道系统研发项目、模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目等三个子项目将同步进行，项目建设周期为1年，分4个阶段完成。

要点十三：稳定股价预案　公司股票上市后三年内，若公司股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（以下简称“启动条件”），则公司启动股价稳定预案。在公司股票上市后三年内，在满足法律法规规定的条件下，公司稳定股价措施按下列1-4项顺序依次循环实施：1、控股股东中银实业增持公司股票；2、第二大股东宝山鑫增持公司股票；3、在公司领取薪酬的董事及高级管理人员增持公司股票；4、公司回购股票。

要点十四：股利分配　公司利润分配的形式：公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股利相结合三种。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 利润分配的期限间隔：公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期分红。现金分红的具体条件：在符合利润分配的条件下，公司在当期利润分配中将包含现金分红。 发放股票股利的具体条件：公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在实施上述现金分红的同时，发放股票股利。 现金分红比例：在满足现金分红条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的10%（含10%）。 公司上市后未来三年，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达20%。

要点十五：自愿锁定股份　公司控股股东中银实业及第二大股东宝山鑫承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司其他股东力合创赢、力合华富承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。